3.中央資金轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表—2021年醫(yī)療服務與保障能力提升

（2021年度）

轉移支付（項目）名稱

2021年醫(yī)療服務與保障能力提升

中央主管部門

地方主管部門

德陽市衛(wèi)健委

資金使用單位

德陽市精神衛(wèi)生中心

資金情況（萬元）

全年預算數（A）

全年執(zhí)行數（B）

預算執(zhí)行率（B/A）

年度資金總額：

141.65

122.22

86.28%

其中：中央財政資金

141.65

122.22

86.28%

地方資金

其他資金

總體目標完成情況

總體目標

全年實際完成情況

基本完成支付

基本完成支付

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

未完成原因和改進措施

產出指標

數量指標

設備采購1套

1

1

質量指標

時效指標

成本指標

……

效益指標

經濟指標

月收入至少為11余萬，成本回收預計6個月左右

0

設備未通過驗收，尚在安裝中。

社會效益指標

生態(tài)效益指標

可持續(xù)影響指標

持續(xù)影響力100%

設備未通過驗收，尚在安裝中。

……

滿意度指標

服務對象滿意度指標

病人滿意度預計98%

設備未通過驗收，尚在安裝中。

……

說明

請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。

注：1.資金使用單位按項目績效目標填報，主管部門匯總時按區(qū)域績效目標填報。            2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金、以及以前年度的結轉結余資金。                                                  3.全年執(zhí)行數是批按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。                      4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。                                          5.定性指標。資金使用單位分別按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填寫實際完成值。地方各級主管部門匯總時，按照資金額度加權平均計算完成值。